1、负责公司原料采购供应的采购后勤工作;
2、按采购人员的要求负责采购合同的起草、签字手续传递、盖章、保管，供应商之间合同传真收发，记录存档，合同管理;
3、办公室文件整理以及供应商档案管理、更新。
4、催发货：按合同条款要求供应商发货及到货跟踪;
5、以合同为依据开据原料收货报告，原料到货记录的系统录入;
6、负责采购原料付款手续的办理：单据的整理、结算统计、结算申请单的填制及记录、各审批环节的递交直至财务付款后汇款凭证给供应商的传真确认;
7、所有与采购相关的信息做好保密性，未经公司允许不得对外泄露;
8、每季度按固定表格对采购数据的收集、整理;
9、要求采购帐目清楚和各种票据的安全、齐全;
10、领导临时安排的其他工作;
11、原料供应商相关资料的齐全及时保持有效性（帐号、传真、电话、业务联系人）。
